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                新注册即送38元√教育部门2020年部门预算及有关情况说明

                发布时间:2020-02-09信息来源:新注册即送38元财政局 编辑:财政局教科文股点击次数:

                新注册即送38元教育部门

                2020年部门预算及有关情况说明

                 

                 

                目 录

                第一章 2020年度部门★预算报表

                一、部门收支总表

                二、部门收入总表

                三、部门支出总表

                四、财ξ政拨款收支总表

                五、一般公共预算财政拨∮款支出表

                六、一般〓公共预算财政拨款基本支出表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                八、政府性基金预算支出表

                九、行政事业性项目和专项资金绩效目☉标表(绩效情况)

                第二章部门〓概况

                一、部门职责

                二、机构设置及人员情况

                三、部门预算编报范围

                第三章 2020年度部门预算情况说明

                一、部门收支总体情况说明

                二、部门收入◥总体情况说明

                三、部门支出总体情况说明

                四、财政拨款收支总体情况说明

                五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

                六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

                八、 “三公”经费支出情况说明

                九、政府性基↑金预算支出说明

                十、机关运行经费安排情况说明

                十一、政府采购情况说明

                十二、对专业性「较强的名词的解释

                十三、国有资产占用情况说〒明

                第二章部门概况

                一、部门职责

                (一)贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、和法规。研究制定我县教育的政策和规章制度。

                (二)研究制定全县教育事业发展规划和年度计划,并协调指导实施。

                (三)综合管理全县中∏小学教育、特殊教育、幼儿教育、职业技术教育和成人教育工作。

                (四)统筹规划、协调指导全县教育体制改革和所属事业单位内部管理体制改ζ革,理顺内部和外部的关系。

                (五)指导全县各级各类学校和所属各单位的思想政治工作、法制教育和安全教育工作。

                (六)管理︻全县学历教育;负责语言文ω 字工作;规划指导全县农民教育和扫除青壮年文盲工作;负责全县社会力量所办校(园)的管理工作;协调有关部门开展农科教结合工作;负责▲全县勤工俭学工作。

                (七)负责全县校长、教师队伍培训工作,负责有关教育协会、学会资格审查和业务指导▃工作。

                (八)负责所属各单位人员考核、职称评聘、继续教育、人事监察工作。负责师范类大中专毕业生就业指导工作;负责教师资格考核认定工作。

                (九)会同有关部门制定筹措教育经费的政策并组々织实施;负责制定财务预决算和财务审计工作;负责所属单位的基本建设工作。

                (十)负责全县教育科研信息网络建设;负责全县远程教育及现代教育技术应用工作。

                (十一)负责全县各级各类学校招生工作。

                (十二)负责中等职业学校☉的国家助学金管理、高校新生生源地信用助学贷款管理、九年义务教育“两免一补”政策的落实和做好其他贫困学生资助工作。

                (十三)负责机关、所属◥单位的党建、人事、劳资、纪检、综合治理、计划生育、精神文明建设和群团工作。

                (十四)完成县委、县政府交办的其他工作。

                二、机构设置及人员情况

                教育局内设办公室、基础教育股、县政府教育督导室、职业教育股、人事监察股、财务审计股、信息股。

                1、按供养形式分:共有财政供养人员39人 ,其中:在职16人 离退休人23人;2、按职务分:正科7人,副科4人,科员5人。

                三、部门预算编报范围

                按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2020年部门预算的编制范围为新注册即送38元财政局本◢部门收支

                第三章2020年度部门预算情况说明

                一、部门收支总体情况说明

                2020年度新注册即送38元教育局收支总预算29813.78万元,比上年预算数减少2175.07万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一→般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,新注册即送38元教育ㄨ局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

                二、部门收入■总体情况说明

                2020年度新注册即送38元教育局部门收入预算29814.01万元,比ㄨ去年减少2175.3万元。其中:一般公共预算收入29814.01万元,占100%

                三、部门支出总体情况说明

                2020年度新注册即送38元教育局部门支出预算29814.01万元,比去年减少2175.3万元。其中:基本支出25239.01万元,占85%;项目支出4575万元,占15%

                四、财政拨款收支总体情况说明

                2020年度新注册即送38元教育局部门收入预算29814.01万元,比去年减少2175.3万元。收入包括:一般公共预算收入29814.01万元

                2020年度部门支出预算29814.01万元,比去年减少2175.3万元。其中:基本支出 25239.01 万元;项目支出4575  万元。

                   五、一般公共预算支出情况说明

                2020年度新注册即送38元教育局一般公共预算支出29814.01万元,比去年减少2175.3万元。其中:基本支出  25239.01  万元;项目支出 4575 万元。

                六、一般公共预算基本支出说明

                2020年度新注册即送38元教育局一般公共预算基本支出29814.01万元,其中:

                1、工资福利支出23080万元,主要包括:基本工资14548万元、津贴补贴1212万元、保险3544万元、住房公积金1695万元、取暖费925万元、职业年金1130万元、临时工资22万元、其他工资福利支出4万元

                2、按定额管理的商品服务支出708.78万元,主要包括:办公费15.32万元、手续费0.01万元、印刷费5.94、电费0.5万元、水费0.11万元、邮电费2.2万元、电话费0.29万元、、差旅费15.09万元、办公ω用房取暖费8.74、维护费0.51万元、公务接↓待费0.9万元、工会经费290.95万元、福利费363.69万元、车改专项交通费4万元、其他交通费0.53万元。

                3、离退休公用支出1184.57万元,主要包括退休人员公用经费1184.57万元。

                4、对个人和家庭补助支ω 出1450.23万元,主要包括退休费支出1184.57万元、生活补助107.26万元、其他对个人和家庭补助支出158.4万元.

                5、按项目管理的商品和服务支出 1689.2万元。主要包括:印刷费 15 万元、差旅费 80万元、会议费 万元、公务接待 万元、其他交通费用 232 万元、其他商品和服务支出 335.10 万元

                七、“三公”经费支出情况说明

                新注册即送38元教育局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.9万元,比上年减少0.43万元。 公务接待费0.9万元,比上年 减少0.43万元,主要原因是压缩开支。

                八、机关运行经费〇支出情况说明

                新注册即送38元教育局部门2020年度机关运行经费预算安排708.78万元,比2019年减少6.25万元,减少了0.88%。主要原因是:人员减少、压缩支出。

                十、政府采购情况说明

                新注册即送38元教育局部门2020年度政府采购支▂出预算安排总额1687万元,政府采购服务支出1687万元。

                十一、对专业性较强的名词进行解释

                一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

                二、财政事务:反映财政事务方面的支出。

                三、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

                四、医疗卫生和〖计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。

                五、行政运行支出:反映行】政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                六、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

                七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

                八、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

                九、公务用车购置◥:按《省直事业单位公务用车配备标准》的◢规定购置车辆的支出。

                十二、国有资产占用情况说明

                截至20191231日,本部门共有房屋3297.02平方米, 原值166.79万元,固定资产198.56万元,流动资产1347.48万元,无形资产1.81万元,负债总额200.24万元,通用设备22.46万元,新增资产3.23万元。

                十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

                部门2020年度实行绩效目标管理项目28个,涉及预算金额3013.62万元。具体是党组织建设项目5万元、2020年营养餐县城4所义务教育学校503.12万元、校车空驶费231万元、教师培训费80万元、民办公助130万元、校车监控平台服务费和流量费及相关设备维修维护费6万元、农村公办幼儿园取暖40万元、实验小∏学遮光费1.77万元、校园责任险24万元、第三中学经费补助(经费不足部◎分)250.08万元、实验中学经费补助(经费不足部分)288.48万元、低保↘就餐补贴10万元、义务教育贫困寄宿生补助⊙24.80万元、建档立卡大学新生资助80万元、普通高中免学费2.55万元、普通高中助学金12.73、贫困幼儿@资助5万元、农村义务教育学校公用经费保障160万元、新注册即送38元招生考试院弥补考试监考费经费11万元、技工学校助学金匹▲配1万元、中职助学金15.55万元、13所义务教育学校食堂供餐人工和◣水电等耗能415.11万元、2020年民办代课教师教龄补贴35.26万元、集中连片地区乡村教师生活补贴288.03万元、2020年企业退休教师工资待遇补差22.33万元、未进编特岗教师工资↑补差及单位应缴纳♀各种保险343.46万元、2020年乡镇补贴资金482万元、新注册即送38元职业技术教育中心学校外聘教师工资30万元。

                2020年预算公开批复文件(教育局).doc

                2019年部门预算公开表格模板(新注册即送38元教育部门).zip